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资中县残疾人联合会2016年部门决算编制说明
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发布时间:2017-10-20 来源:县残联

附件:资中县残疾人联合会2016年部门决算公开表.xls

资中县残疾人联合会

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.履行“代表、服务、管理”三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.做好残联干部管理工作,对全县残疾人工作者进行培训。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会和县残疾人康复办的日常工作,做好综合、组织、协调和服务,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。

7.统筹开展为残疾人事业募捐活动,负责对各类残疾人社会团体和经济组织进行监督管理。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作,承办县政府和市残联交办的其它工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.帮助11235名残疾人实现居家灵活就业。

2.帮助3160名贫困残疾人发展生产增加收入。

3.为489名精神、智力残疾人落实了居家托养补贴。

4.帮助183户贫困残疾人家庭实施了无障碍设施改造。5.资助258名残疾人大学生及残疾人子女大学生。

6.救助20名贫困家庭重度听力残疾儿童。

7.免费为1370名贫困残疾人适配辅助器具。

8.为72名脑瘫儿童提供康复训练,康复治疗。

9.“量服”工作实现了全覆盖,进网入库44517人,占本地残疾人总数的45%。

10.为22645名重度残疾人落实了护理补贴政策。

11.救助智力残疾儿童康复训练18人。

12.开展元旦、春节“温暖万家行”活动,走访、慰问残疾人1860人。

13.为500名城乡残疾人提供实用技术培训,送60名残疾人到内江市进行技能培训。

14.对2202名建档立卡贫困残疾人实行生活费补贴。

15.对780名义务教育阶段残疾学生补助

二、部门概况

资中县残疾人联合会有独立核算预算单位1个,下属机构1个,其中:参照公务员管理事业单位1个,事业单位1个。下设办公室、康复就业股、组宣文体股、残疾人康复中心。

三、收支决算总体情况

2016年资中县残疾人联合会本年收入合计870.12万元,其中:财政拨款收入870.12万元,占100%2016年资中县残疾人联联合会本年支出合计1037.81万元,其中:基本支出145.56万元,占14.03%;项目支出892.25万元,占85.97% 。

四、财政拨款收支决算情况

资中县残疾人联合会2016年度财政拨款收决算1281.02万元比2015年收入1415.08万元,减少134.06万元。2016年支出合计1037.81万元,比2015年全年支出1004.46万元,增加33.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

资中县2016年度一般公共预算财政拨款支出970.91万元,占本年支出合计的93.55%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加25.95万元,增长2.75%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

资中县残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款支出970.91万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出963.18万元,占99.2%;住房保障支出7.73万元,占0.8%。

 

科目编码

科目名称

支出数(万元)

208

社会保障和就业支出

963.18

221

住房保障支出

7.73

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为86299元,完成预算100%  

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人行政运行(项):2016年决算数764945.96元,完成预算94.47%,决算数小于预算数的主要原因是2016年3月退休1人,工资福利支出相应减少。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人机关服务(项):2016年决算数78730元,完成预算91.73%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2016年决算数643000元,完成预算71.53%,决算数小于预算数的主要原因是2016年中央残疾人事业发展康复补助资金25.59万元,因流标未实现支出。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2016年决算数177304元,完成预算44.33%,决算数小于预算数的主要原因是2016年残疾人灵活就业培训经费15万元(市级),因资金下达较晚,未实现支出。县级财政预算安排残疾人家庭无障碍设施改造72696元,因上级资金已安排,故未实现支出。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数7433222.88元,完成预算114.05%,决算数于预算数的主要原因是2016年财政应返还额度安排资金2533800元用于残疾人康复中心建设支出,2016年中央补助资金因下达较晚,康复设备购置30万未完成采购程序,贫困家庭无障碍设施改造14.35万元在摸底规划中,未实现支付。  

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数77349元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

资中县残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出145.56万元,其中:

人员经费103.84万元,主要包括:基本工资31.46万元、津贴补贴30.22万元、奖金2.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.63万元,其他社会保障缴费5.96万元、生活补助0.59万元、奖励金16.33万元、住房公积金7.73万元
  公用经费41.72万元,主要包括:办公费7万元水费0.04万元、电费0.29万元、邮电费2.87万元、差旅费10.73万元、维修(护)费2.36万元、会议费0.7万元、培训费3.86万元、公务接待费4.38万元、劳务费0.05万元、工会经费1.73万元公务用车运行维护4.2万元、其他交通费3.51万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

资中县残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.08万元,完成预算67.03%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为4.7万元,完成预算69.12%;公务接待费支出决算为4.38万元,完成预算73%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定及省、市十项规定

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.32万元,下降3.4%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.3万元,下降6%;公务接待费支出决算减少与2015年基本持平。减的主要原因严格执行公务用车管理办法

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国公务用车购置及运行维护费支出决算4.7万元,51.76%;公务接待费支出决算4.38万元,48.24%。

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.7万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.7万元。主要用于用于开展残疾人就业与培训、残疾人康复及维权、残疾人扶贫、残疾人专项调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费4.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待71批次,247人,共计支出4.38万元,具体内容包括:惠民工作接待1.18万元,上级来人接待2.15万元,其他业务接待1.05万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

资中县残疾人联合会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出66.9万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,资中县残疾人联合会机关运行经费支出136.93万元,比2015年增加8.83万元,增长6.89%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,资中县残疾人联合会政府采购支出总额13.35万元,其中:政府采购货物支出13.35万元主要用于残疾人康复中心办公家具、电器、电脑等支出

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,资中县残疾人联合会公有车辆1辆,其中:一般公务用车1

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1037.81万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于单位在职人员参加培训的经费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人行政运行(项):反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

                           资中县残疾人联合会

                                 2017年9月12日