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资中县残疾人联合会关于2017年部门整体支出绩效评价自评报告
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发布时间:2018-01-10 来源:县残联

根据资中县财政局《关于开展2017年县级部门整体支出绩效评价工作的通知》(资财预[2017]28号)的文件精神和要求,我局高度重视此项工作,专门对2016年度财政资金进行了专题调研,现将自评情况报告如下:

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

资中县残疾人联合会有独立核算预算单位1个,下属机构1个,其中:参照公务员管理事业单位1个,事业单位1个。下设办公室、康复就业股、组宣文体股、残疾人康复中心。

(二)机构职能

1.履行“代表、服务、管理”三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.做好残联干部管理工作,对全县残疾人工作者进行培训。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会和县残疾人康复办的日常工作,做好综合、组织、协调和服务,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。

7.统筹开展为残疾人事业募捐活动,负责对各类残疾人社会团体和经济组织进行监督管理。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作,承办县政府和市残联交办的其它工作。

(三)人员概况

残联机关编制人数7人,在职人数8人,其中参照公务员管理人员7人,事业工人1人。下设公益一类事业单位1个(县残疾人康复中心),事业管理人员4人,退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

资中县残疾人联合会2016年度财政拨款收入决算870.02

,其中:一般公共预算803.12万元,政府性基金66.9万元。

机关事业单位基本养老保险缴费:86299元;

残疾人事业行政运行:764945.96元;

残疾人事业机关服务:78730元;

残疾人康复:898900元;

残疾人就业和扶贫:327304元;

其他残疾人事业:5797683.16元;

住房公积金:77349元;

用于残疾人事业的彩票公益金:669000元。

(二)部门财政资金支出情况

2016年资中县残疾人联联合会本年支出合计1037.81万元,其中:一般公共预算支出747.53万元,政府性基金预算支出66.9万元,财政应返还额度支出223.38万元。

1.基本支出:1455584.24

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出:86299元

2)残疾人事业行政运行:764945.96元;

工资和福利支出:616007.96元;

对个人和家庭的补助:82838元;

商品和服务支出:66100元;

3)机关服务:78730元

工资和福利支出:66175元;

对个人和家庭的补助:7267元;

商品和服务支出:5288元。

4)其他残疾人事业支出:448260.28元

工资和福利支出:23363.94元

对个人和家庭的补助:79110.32元

商品和服务支出:345786.02元

5)住房公积金:77349元

 2.项目支出:8922526.88元。

(1)残疾人康复643000

(2)残疾人就业和扶贫:177304元

(3)其他残疾人事业支出:7433222.88元;

(4)用于残疾人事业的彩票公益金支出:669000元

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础信息、项目库报送及预算编制等工作,并按时提交部门预算草案,不存在预算编制错误情况。县财政局根据预算编制草案,进行审核,批复我2016年预算收入为6910844.67元、预算支出为6910844.67元。

(二)执行管理情况

一是规章制度建立健全,制度执行严格合规,会计核算符合相关规定,财务人员持证上岗。二是严格按照有关规定,加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查,做好资金的项目和资金使用效益管理工作,充分发挥各项资金的使用效益,财政各项专项工作按时高质量完成。截止2016年12月31日,当年预算数为9989940.67,上年结转数为4110000元,当年财政拨款数为12810211.12当年决算支出数为10378111.12元,年末结余数为2432100元。决算支出数与当年预算数执行进度为73.6%,与财政拨款数执行进度为81.01%。

(三)支出绩效情况

1.部门支出绩效

(1)行政运转保障。

在人员经费上工资发放按时足额,工作经费安排均衡及时;有力的保障了日常行政运转,为工作开展提供了必要的财力支持。

(2)机关厉行节约。

我会严格执行了厉行节约,实现了“三公经费”支出总体下降,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.32万元,下降3.4%,其中:无因公出国(境)费支出,公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.3万元,下降6%;公务接待费支出决算与2015年基本持平。全年无公务出国(境)支出发生。

(3)机关节能降耗。

我会严格执行厉行节约的“八项规定”,全面推行了节能降耗工作。

2.专项预算项目支出绩效

(1)资金绩效分配情况。

我会在项目预算中全面执行了《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》。按残疾人“量体裁衣”式个性化服务系统,各个镇乡的信息采录量、准确率、更新及时率等指标实施了绩效评价,并以评价结果为参考依据实施绩效分配。

(2)项目资金管理情况。

我会项目资金管理严格,省、市、县三级均制定有专项的资金管理办法或实施细则。对承担的残疾人事业专项资金制定有总体实施方案及具体的项目实施方案,并能配合财政及时沟通协调、编制报表,保证县级资金到位率的考核顺利达标。

  1. 绩效目标完成情况。

帮助11235名残疾人实现居家灵活就业帮助3160名贫困残疾人发展生产增加收入为489名精神、智力残疾人落实了居家托养补贴帮助183户贫困残疾人家庭实施了无障碍设施改造资助258名残疾人大学生及残疾人子女大学生救助20名贫困家庭重度听力残疾儿童免费为1370名贫困残疾人适配辅助器具为72名脑瘫儿童提供康复训练,康复治疗“量服”工作实现了全覆盖,进网入库44517人,占本地残疾人总数的45%为22645名重度残疾人落实了护理补贴政策救助智力残疾儿童康复训练18人开展元旦、春节“温暖万家行”活动,走访、慰问残疾人1860人为500名城乡残疾人提供实用技术培训,送60名残疾人到内江市进行技能培训对2202名建档立卡贫困残疾人实行生活费补贴对780名义务教育阶段残疾学生补助。

  • 评价结论及建议

(一)评价结论。

2016年残联部门支出资金到位及时足额,使用审批程序科学,执行政策规定严格;单位财务制度健全,账务设置明晰,会计核算良好,资金使用安全、规范和有效;在社会效益上效果明显,在支持经济发展上有明显的溢出效应,受益群众满意度高充分发挥了促进就业的作用,成效显著。

(二)存在问题及建议

由于工作形势变化较快,变动因素过多,年初预算难以全面准确,需追加项目较多,预算来源难以全面保障。对可估算因素于年初预算时予以考虑及重视,对由于上级文件下达等原因,无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目,予以足够的资金来源预留。

 

 

 

资中县残疾人联合会

2017年8月1日