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资中县残疾人联合会2015年部门决算编制的说明
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发布时间:2016-10-09 来源:县残联

资中县残疾人联合会2015年部门决算

编制的说明

 

附件:四川省内江市资中县残疾人联合会(本级).xls

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)职能职责

1.履行“代表、服务、管理”三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.做好残联干部管理工作,对全县残疾人工作者进行培训。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会和县残疾人康复办的日常工作,做好综合、组织、协调和服务,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。

7.统筹开展为残疾人事业募捐活动,负责对各类残疾人社会团体和经济组织进行监督管理。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作,承办县政府和市残联交办的其它工作。

(二)2015年重点工作完成情况介绍。

1.2015年,承担省政府民生工程10项、民生大事1项,完成情况如下:

(1)县残联、县财政局、县扶贫办认真制定残疾人产业发展、实用技术培训、技能培训等项目的实施方案,帮助残疾人发展适宜自身的职业,实现城乡残疾人居家灵活就业8712人,占任务的132%;

(2)制定农村贫困残疾人扶贫解困实施方案,统筹协调扶贫基金会、基地扶贫、项目扶贫、党员干部“挂、帮、包”及“计生三结合”等活动,扶持农村贫困残疾人发展生产 1768人,占任务的136%;

(3)根据残疾人的需求,积极争取省、市残联支持及筹集资金,适配基本辅助器具658人,占任务的131.6%;

(4)通过省“八一”康复中心和定点医疗机构的专家筛查,救助贫困脑瘫儿童康复80人,任务的占123.1%;

(5)为623名智力、精神残三、四级残疾人落实居家托养政策,占任务的128.2%;

(6)资助残疾人托养服务机构1个,占任务的100%;

(7)通过摸底调查、公示,为有需求的残疾人家庭进行无障碍施设改造135户,占任务的135%;

(8)救助贫困家庭重度听力残疾儿童18人,占任务的163.6%;

(9)通过摸底筛查,为有就业愿望的残疾人实施居家灵活就业直接补助914人,占任务的138.5%;

(10)救助智力残疾儿童康复训练25人,占任务的167%;

(11)按照省财政厅、省残联的文件要求,为一、二级重度残疾人发放护理费用补贴19458人,占任务的102.1%。  

2.市级量化目标完成情况

(1)为残疾人提供“量服”服务4.45万人 ,“量服”质量全面达标,完成5.0913万人,占114%;

(2)残疾人专项调查任务35842人,完成35847人,超任务完成;

(3)扶残助学340人,完成868人,占256%;

(4)城乡残疾人实用技术培训1000人,完成1500人,占150%;

(5)就业年龄段城镇残疾人就业率达50%,完成55%;

(6)送市上技能培训60人,完成60人,占100%;

(7)“温暖万家行”行动1600人,完成1860人,占116%;

(8)无到省进京集访、无缠访、无越级访;

(9)基层残疾人组织规范化、服务型建设100%,完成100%;

(10)残疾人办证率不低于二抽残疾人总数的35%,完成40.4%。

3.特色亮点工作

(1)率先在全市成立县级残疾人康复中心。县政府为实现2020年“人人享有康复”的目标,结合资中实际情况,政府划拨土地5.35亩,投资1500万元新建4500平方米的残疾人康复中心,现已全面竣工。

(2)在全市率先使用公益性岗位招用残疾人专职干事。

县残联会同县人社局、财政局,研究选聘残疾人专职干事的实施方案,明确了选聘对象的条件和原则、工作职责、待遇、经费来源及考核、管理等细则,以乡镇为主体,县人社局、就业局共同考察、审定选聘对象。招用的33名残疾人已于2015年9月1日正式上岗,让他们走上了社会工作岗位、参与到了政府工作之中,体现自身的人生价值。

二、部门概况

资中县残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位,无下属机构。

三、收支决算总体情况

2015年资中县残疾人联合会收入决算总额为1415.5万元,其中:当年财政补助收入1415.5万元。收入决算总额较2014年增加209.94万元,主要原因2015年新增全国残疾人专项调查、残疾人辅助器具配发、残疾人公益性岗位人员经费、残疾人新农合补助标准提高及加大了残疾人康复中心修建资金的投入等。

2015年资中县残疾人联合会支出决算总额为1415.5万元,其中,社会保障和就业支出940.6万元,住房保障支出4.3万元,彩票公益金支出59.5万元。年末结转和结余411万元。支出决算总额较2014年增加209.94万元,主要原因2015年新增全国残疾人专项调查、残疾人辅助器具配发、残疾人公益性岗位人员经费、残疾人新农合补助标准提高及加大了残疾人康复中心修建资金的投入等。

四、财政拨款支出决算情况

资中县残疾人联合会财政补助支出主要用于保障我会机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县残疾人事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障残联机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障残联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出940.6万元,主要用于:

1.保障残联机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.开展残疾事业的项目支出,包括:全国残疾人专项调查;残疾人就业和培训;残疾人康复;“量服”工作经费;“阳光家园”残疾人托养补助;残疾人参加养老保险补助;残疾人残疾新农合补助;残疾人无障碍设施改造补助;残疾人学生补助;贫困残疾人紧急救助;残疾人慰问;代征代扣残疾人就业保障金工作经费;残疾人评残鉴定经费;残疾人康复中心建设经费。

(二)住房保障支出4.3万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(三)彩票公益金支出59.5万元,主要用于贫困残疾人家庭无障碍设施改造、智力儿童康复训练、肢体残疾人假肢安装、辅助器具配发、精神病患者免费服药、残疾人群众体育活动等项目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国出境活动、未发生经费。

(二)公务接待费

2015年公务接待费4.4万元,较2014年决算数增长28.7%,主要原因是2015年开展全国残疾人专项调查工作及使用残疾人公益性岗位工作,增加了协调接待支出。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待60批次,610人,共计支出4.4万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费5万元,基本与2014年决算数持平。

12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2015年车辆运行维护费支出5万元,用于开展残疾人就业与培训、残疾人康复及维权、残疾人扶贫、残疾人专项调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

资中县残疾人联合会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计128.1万元。

(二)政府采购情况

资中县残疾人联合会2015年政府采购笔记本电脑3台,支出2.172万元;残疾人康复中心购置设备支出10万元。

(三)国有资产占有使用情况

资中县残疾人联合会公务用车1辆,办公用房面积198平方米,业务用房占地4437平方米。