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四川省内江市资中县残疾人联合会2018年部门预算编制说明
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发布时间:2018-02-28 来源:县残联

 一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介

1.履行“代表、服务、管理”三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.做好残联干部管理工作,对全县残疾人工作者进行培训。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会和县残疾人康复办的日常工作,做好综合、组织、协调和服务,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。

7.统筹开展为残疾人事业募捐活动,负责对各类残疾人社会团体和经济组织进行监督管理。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作,承办县政府和市残联交办的其它工作。

(二)2018年重点工作

城乡残疾人居家灵活就业6000人;扶持农村贫困残疾人发展生产1300人;为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具307例;救助贫困家庭脑瘫儿童65人;救助听力残疾儿童10名;残疾人家庭实施无障碍设施改造100户。贫困残疾人大学生及贫困残疾人家庭子女大学生助学金发放应发尽发。加强基层残疾人组织规范化服务型达标建设,健全“三公开一公示”,市(州)乡镇(街道)、村(社区)配备1名残疾人专干专委并落实待遇。视力、听力、智力残疾儿童九年义务教育入学率不低于90%,残疾人危房改造率不低于当地残疾人危房存量的25%;持续实施深化“ 量服5335”发展战略,全面提升“基础量服”,全面普及“智慧量服”,全面实施“开放量服”和“机构量服”;以县(区)人民政府名义召开残疾人事业工作会议;符合条件的农村贫困残疾人应纳尽纳建档立卡扶贫对象,残疾人家庭医生签约率不低于65%。

二、部门预算单位构成
  资中县残疾人联合会有独立核算预算单位1个下属二级预算单位

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,资中县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入626.05万元;支出包括:教育支出0.34万元,社会保障和就业支出616.67万元;住房保障支出9.04万元。资中县残疾人联合会2018年收支总预算626.05万元

(一)收入预算情况
  资中县残疾人联合会2018年收入预算626.05 万元,其中:培训支出0.34万元,占0.05%;机关事业单位养老保险缴费支出15.78万元,占2.52%;其他事业单位离退休支出0.12万元,占0.02%;残疾人事业行政运行70.25万元,占11.22%;残疾人事业机关服务7.91万元,占1.26%;残疾人康复64万元,占10.22%;残疾人就业和扶贫56.15万元,占8.97%;其他残疾人事业402.46万元,占64.29%;住房公积金9.04万元,占1.45%
  (二)支出预算情况
  资中县残疾人联合会2018年支出预算626.05万元,其中:基本支出152.9万元,占24.42%;项目支出473.15万元,占75.58%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  资中县残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算626.05万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入626.05万元;支出包括:教育支出0.34万元,社会保障和就业支出616.67万元;住房保障支出9.04万元
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  资中县残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款626.05万元,比2017年预算数增加51.31万元。主要是残疾人康复项目、残疾人就业和扶贫项目支出增加,残疾人康复中心人员增加3人
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出0.34万元,0.05%;社会保障和就业支出616.67万元,占98.5%;住房保障支出9.04万元,占1.45%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.34万元,用于机关对职工培训支出。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为15.78万元,用于缴纳职业养老保险缴费。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为0.12万元,用于退休职工费用。

  4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2018年预算数为70.25万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括参公人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项):2018年预算数为7.91万元,主要用于单位正常运转的基本支出,包括工勤人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2018年预算数为64万元,主要用于主要用于基本康复、基本辅助适配、对0-6岁及脑瘫儿童康复救助、假肢安装等康复救助。

 7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2018年预算数为56.15万元,主要用于城乡残疾人就(创)业补贴、各镇残疾人公益性岗位人员补助、农村残疾人实用技术培训、贫困残疾人康复扶贫解困。

  8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):2018年预算数为402.46万元,主要包括“阳光家园”居家托养补助项目(主要用于精神、智力及重度肢体残疾人居家托养补助);报刊杂志(主要用于订阅党报党刊及《中国残疾人》、《三月风》、《爱心》等残疾人工作相关杂志、联系帮扶村的报刊杂志);残疾人家庭无障碍设施改造(主要用于贫困残疾人家庭无障碍设施改造); 贫困残疾人紧急救助金(主要用于对贫困残疾人医疗、灾害、法律等方面救助);残疾人“开放量服”工作经费(主要用于开展残疾人“量服”工作); 残疾人慰问经费(主要用于春节及“助残日”、“国际残疾人日”、“爱耳日”、“爱眼日”、“肢体残疾人日”、“六一节”等节日慰问贫困残疾人、贫困残疾人大学生、特教校残疾学生); 专门协会补助(主要用于4个残疾人专门协会的经费不足);政府补助残疾人参加新农合及养老保险(主要用于农村残疾人参加新型农村医疗合作费用补贴及城乡重度残疾人参加城乡居民养老保险费用补贴);残疾人助学经费,主要用于贫困残疾人大学生及特困残疾人子女大学生助学金,义务教育阶段(含高中)残疾学生学习补助;残疾人评残鉴定(主要用于残疾人证、申请表册印刷及与民政、卫计等部门协作,对享受相关政策的残疾人所持证件进行复核工作);残疾人康复中心人员经费(单位正常运转的基本支出,包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费)。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为9.04万元,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  资中县残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出152.9万元,其中:人员经费117.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费35.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  资中县残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数9.5  万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
  (一)因公出国(境)经费较2017年预算无变化
  (二)公务接待费较2017年预算无变化计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年减少48.53%。  

单位现有公务用车1辆,其中:特种设备服务车1辆。公务用车购置及运行维护费较2017年减少的原因,我会原有小轿车1俩,已于2017年12月移交县机关公务用车服务中心,运行维护费减少。
       2018年安排公车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费3.5万元,用于1辆特种设备服务车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障残疾人“开放量服”、残疾人实用技术培训、残疾人扶贫、残疾人康复、残疾人慰问等工作开展
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2018年未安排政府性基金预算支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年,资中县残疾人联合会1家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为35.66万元,比2017年预算减少1.71万元,减少4.58%。
  (二)政府采购情况
  2018年,资中县残疾人联合会安排政府采购预算3万元,主要用于采购评残鉴定所需的办公桌椅、电脑、空调等办公设备
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年底,资中县残疾人联合会共有车辆1辆,其中,特种设备服务车1辆。单位价值200万元以上大型设备。
   2018年无计划购买大型设备等固定资产。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年资中县残疾人联合会专项经费均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款473.15万元。
  十、名词解释
  (一)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。反映各部门安排的用于培训的支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。反映行政事业单位离退休人员的个人账户支出。

(五)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  
    (六)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务、医务室等附属事业单位的支出。

(七)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(八)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫。反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。  

(九)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出。反映其他用于残疾人事业方面的支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

附件:四川省内江市资中县残疾人联合会2018年部门预算公开报表.xls